Erfolgsrechnung

Angaben in CHF

Erläuterungen 2019 % 2018 %
Betriebsertrag
Erträge aus Spitex-Leistungen
Taxen für kassenpflichtige Leistungen 10 11’118’970 10’313’310
Taxen für hauswirtschaftliche Leistungen 10 2’653’373 2’674’829
Beiträge der öffentlichen Hand 10 17’464’908 15’916’844
Fachbereiche 11 54’051 66’087
Materialverkauf 12 21’246 15’180
31’312’548 98.3 28’986’250 98.4
Erträge aus Vereinstätigkeit
Mitgliederbeiträge 103’880 101’340
Spenden und Legate 286’457 252’973
390’337 1.2 354’313 1.2
Übrige betriebliche Erträge
Nebenerlöse 13 184’470 148’777
184’470 0.6 148’777 0.5
Erlösminderungen
Debitorenverluste –17’968 –29’645
Veränderung Delkredere 475 981
Total Betriebsertrag 31’869’862 100.0 29’460’676 100.0

Angaben in CHF

Erläuterungen 2019 % 2018 %
Betriebsaufwand
Personalaufwand
Lohnkosten inkl. Taggelder 14 22’481’681 20’933’593
Sozialleistungen 15 4’495’064 4’022’038
Sozialleistungssatz 20.0% 19.2%
Übriger Personalaufwand 16 1’649’984 1’406’021
28’626’729 89.8 26’361’652 89.5
Material- und Transportaufwand
Material- und Transportaufwand 17 670’056 614’119
670’056 2.1 614’119 2.1
Übriger betrieblicher Aufwand
Miete, Unterhalt und Anschaffungen 18 956’637 948’422
Büro- und Verwaltungsaufwand 19 1’758’061 1’433’965
Übriger Betriebsaufwand 20 46’096 43’074
Abschreibungen 21 419’054 218’753
3’179’849 10.0 2’644’213 9.0
Finanzaufwand und Finanzertrag
Finanzaufwand 11’594 10’973
Finanzertrag –816 –1’310
10’778 9’663
Betriebsaufwand 32’487’411 101.9 29’629’647 100.6
Betriebsergebnis –617’549 –1.9 –168’971 –0.6
Ausserordentlicher, einmaliger oder periodenfremder Erfolg
Ausserordentlicher Ertrag 22 67’119 45’776
Ausserordentlicher Aufwand 22 –136’311 –76’680
Betriebsfremder Ertrag (Liegenschaft) 23 118’240 109’105
Betriebsfremder Aufwand (Liegenschaft) 23 –61’799 –320’639
–12’751 –0.0 –242’438 –0.8
Ergebnis vor Veränderung des Fondskapitals –630’300 –2.0 –411’409 –1.4
Veränderung des Fondskapitals 24 55’195 –59’426
Jahresergebnis vor Veränderung
des gebundenen Organisationskapitals
–575’105 –1.8 –470’835 –1.6
Veränderung des gebundenen Organisationskapitals 25 79’318 312’339
Jahresergebnis –495’787 –1.6 –158’496 –0.5